Карта коррупционных рисков учреждения здравоохранения

«7-я городская поликлиника» на 2022 год

п/п

Коррупционные риски

Область деятельности, где возможны коррупционные риски

Мероприятия, направленные на минимизацию коррупционных рисков

Контролер\Исполнитель

1

Организация деятельности учреждения здравоохранения «7-я городская поликлиника»

Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности

Соблюдение руководителями и специалистами всех уровней подчиненности требований антикоррупционного законодательства

Ознакомление работников с ответственностью за совершение коррупционного правонарушения.

Соблюдение должностными и приравненными к ним лицами установленных законодательством ограничений.

Главный врач

заместитель главного врача по медицинской части,

заместитель главного врача по МЭиР

главная медицинская сестра,

отдел кадров,

ведущий юрисконсульт

2

Работа со служебной информацией, персональными данными

Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам

Разъяснение нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции.

Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства, Закона Республики Беларусь «О здравоохранении»

Главный врач,

врача по медицинской части,

заместитель главного врача по МЭиР

главная медицинская сестра,

заведующие структурных подразделений,

старшие медицинские сестры

3

Принятие решений об использовании бюджетных средств

Нецелевое использование бюджетных средств

Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование средств бюджета;

Главный бухгалтер
Ведущий экономист

4

Аренда государственного имущества

Заключение договоров аренды, выбор арендаторов.
Своевременность взыскания арендной платы

Соблюдение законодательства при заключении договоров аренды.
Контроль за своевременностью взыскания арендной платы
Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения

Ведущий юрисконсульт
Главный бухгалтер

Ведущий экономист

5

Использование автотранспорта

Нецелевое использование автотранспорта

Проведение сверок с (с оформлением актов взаимной сверки) с контрагентами.

Соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта.

Главный врач,

Заведующий хозяйством

главный бухгалтер

6

Проведение ремонтов

Взаимные расчеты с подрядчиком во время и после проведения текущих и капитальных ремонтов.

Строгое соблюдение законодательства при проведении процедур по выбору подрядных организаций.

Осуществление технического надзора на объектах текущего ремонта.

Не допущение корректировок проектно-сметной документации по ремонту объектов учреждения.

Проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности

Главный врач,

заведующий хозяйством,

главный бухгалтер,

ведущий экономист,

специалист по организации закупок

7

Осуществление
государственных
закупок:

 

Недопущение и предупреждение нарушений законодательства в сфере государственных закупок

Специалист по организации закупок
Председатель комиссии по проведению закупок

7.1

Разработка и подписание ответственными лицами технических характеристик на закупку медицинских изделий

Отсутствуют целесообразность и технико-экономическое обоснование в приобретении медицинского оборудования именно с такой технической характеристикой.
Разработчики не всегда владеют смыслом предъявляемых требований.
Могут быть разработаны технические характеристики под конкретного производителя.

Защита ответственными лицами разработанных и подписанных технических характеристик на закупку медицинских изделий.
Разработка уполномоченным организатором единых типовых заявок на закупку медицинских изделий.
Выполнение приказа комитета по здравоохранению Мингорисполкома от 11.01.2017 года № 489 о персональной ответственности председателя и членов комиссии по определению первоочередных закупок медицинских изделий, разработчиков технических характеристик, председателей и членов экспертной комиссии.

Специалист по организации закупок
Руководители структурных подразделений
Председатель комиссии по проведению закупок

7.2

Проведение экспертной
оценки конкурсных
предложений на предмет
соответствия
требованиям
технических
характеристик.

Некачественная экспертная оценка предложений участников, несвоевременное ее проведение

Выполнение приказа комитета по здравоохранению Мингорисполкома от 11.01.2017 года № 489 о персональной ответственности, в том числе председателей и членов экспертной комиссии, локальных актов.
Осуществление закупок лекарственных средств, наименования которых не включены в Республиканский формуляр, только на основании согласования с МЗ РБ и через организатора закупок ТП РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ».
Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при подготовке тех. Заданий, проведении процедур закупок.

Специалист по организации закупок
Председатель комиссии по проведению закупок

7.3

Осуществление процедур закупок медицинских изделий самостоятельно

Нарушения и ошибки при проведении закупок медицинских изделий самостоятельно.

Строгое соблюдение законодательства в области регулирования закупок.
Закупка медицинских изделий через уполномоченного организатора УП «Белмедтехника» по перечню согласно решению Мингорисполкома от 09.03.2017 № 849.

Специалист по организации закупок
Председатель комиссии по проведению закупок

8

Оплата труда

Оплата рабочего времени не в полном объеме.
Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.
Своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета сотрудников

Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и коллективными договорами.
Постоянный мониторинг за сроками перечисления заработной платы

Выдача расчетных листков.

Контроль объемов финансирования по статьям

Проверка отработки рабочего времени работниками учреждения комиссией по контролю за соблюдением трудовой и исполнительской дисциплины работниками учреждения.

Главный врач

Главный бухгалтер

Комиссия по контролю за трудовой и исполнительской дисциплиной

9

Назначение
стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам учреждения

Необъективная оценка деятельности работников, необоснованное завышение (занижение) размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений.

Работа комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам;
использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, Положением о премировании и материальном стимулировании;
соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии для работников.

Ведущий экономист
Главный бухгалтер

Комиссия по установлению стимулирующих выплат работникам

10

Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей
Сохранность материальных ценностей

Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества.
Инвентаризация активов

Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц.
Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
Проведение как внутреннего, так и внешнего (наем аудиторов) аудита финансово-хозяйственной деятельности.
Контроль за организацией сохранности материальных ценностей
Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения
Проведение инвентаризации в соответствии с постановлением МФ РБ от 30.11.2007 №180

Главный бухгалтер

11

Прием на работу сотрудников

Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность)

Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу;
Согласование с вышестоящей организацией назначение на должности: заместителей главного врача, главного бухгалтера, главной медицинской сестры, руководителей структурных подразделений.

Ознакомление сотрудников с антикоррупционным законодательством и мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения при приеме на работу (далее ежегодно), при переводе на вышестоящую должность в пределах данного учреждения с оформлением обязательства в двух экземплярах.

Главный врач

Ведущий специалист по кадровой работе

12

Проведение оценки профессиональных качеств, знаний, умений, навыков и возможностей работников:

- аттестация на соответствие занимаемой должности на уровне учреждения;

- присвоение квалификационных категорий на уровне учреждения;

- принятие зачетов и экзаменов.

Необъективная оценка деятельности работников

Комиссионное принятие решения;
Предупреждение членов комиссии о персональной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

Председатель комиссии аттестационной комиссии

13

Деятельность, связанная с организацией медицинской помощи:

 

Соблюдение работниками требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего оказание медицинской помощи населению по всем направлениям;
многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению;
гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений;
соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование средств бюджета;
проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

 

13.1

Экспертная деятельность:

- оформление и выдача листков нетрудоспособности, справок и иных документов;

Выдача листков нетрудоспособности при отсутствии признаков нетрудоспособности, в том числе за вознаграждение.
Выдача листков нетрудоспособности и их продление в отсутствие пациента.

Проведение мониторингов за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности (справок), оценки качества медицинской экспертизы 2-х уровней.
Проведение мониторингов за обоснованностью выставления диагнозов.

Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.

Заместитель главного врача по МЭиР
Заместитель главного врача по медицинской части
Руководители структурных подразделений

- организация работы ВКК;

Установление группы инвалидности при отсутствии признаков инвалидности или уменьшение (снятие) группы инвалидности по просьбе пациентов
Утяжеление диагноза с целью повышения группы инвалидности
Выдача справок для улучшения жилищных условий при наличии медицинских противопоказаний, справок женщинам, ставшим на учет по беременности до 12-ти недель для назначения пособия.
Выдача заключений ВКК и иных комиссий (по допуску к работе во вредных и опасных условиях труда и др.).

Соблюдение работниками требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего установление инвалидности.
Проведение мониторингов за обоснованностью выставления диагнозов.
Выборочный мониторинг отделений, контроль работы медицинского персонала ответственного за оформление листков нетрудоспособности, справок о временной нетрудоспособности.

Проведение выборочных мониторингов для оценки качества оказания медицинской помощи и проведения медицинской экспертизы.

Принятие организационных и дисциплинарных мер для предотвращения нарушений

Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.

Заместитель главного врача по МЭиР
Заместитель главного врача по медицинской части
Руководители структурных подразделений

- оформление и выдача медицинских справок о состоянии здоровья.

Предоставление недостоверной информации в медицинских документах.

Выборочный контроль обоснованности и достоверности оформления справок состоянии здоровья и выписок из медицинских документов.

Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.

Заместитель главного врача по медицинской части
Руководители структурных подразделений

13.2

доступность специализированной и высокотехнологической помощи населению;

Изменение сроков ожидания госпитализации и проведения высокотехнологических операций в сторону уменьшения при лоббировании интересов пациента.
Необоснованное направление пациентов на госпитализацию в стационары г. Минска без показаний
Оказание медицинской помощи за вознаграждение
Необоснованная выписка лекарственных средств на льготной основе

Многоуровневый контроль за доступностью и качеством оказания медицинской помощи населению.
Проведение мониторинга для оценки качества оказаниям медицинской помощи
Гласность и тесное взаимодействие с общественностью по вопросам, предупреждения, выявления и пресечения коррупционных правонарушений.
Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего формирование и использование средств бюджета.

Заместитель главного врача по медицинской части
Руководители структурных подразделений

13.3

организация и хранение наркотических и психотропных веществ

Нарушение соблюдения правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ в учреждении.
Необоснованная выписка рецептов на получение наркотических и психотропных лекарственных средств

Проведение постоянного мониторинга за соблюдением правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ, хранением и выдачу бланков строгой отчетности и выпиской рецептов.
Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.

Заместитель главного врача по медицинской части
Главная медицинская сестра
Руководители структурных подразделений

13.4

Оказание платных медицинских услуг

Несоблюдение прейскурантов

1.                Расширение перечня платных медицинских услуг, развитие системы предоставления добровольных медицинский услуг.

2.                Утверждение прейскурантов платных медицинских услуг.

3.                Разделение потоков пациентов, где это возможно.

Запись очередности на платные медицинские услуги ведется медицинскими регистраторами по средствам городской и мобильной сети связи.

Заместители главного врача по медицинской части,

заведующие структурными отделениями

ведущий экономист

14

Обращения граждан и юридических лиц

Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема граждан, в ходе анонимного анкетирования пациентов и сотрудников, функционирования «телефона доверия», «горячей линии».

1.                Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц, информации поступающей на «горячую линию», сайт учреждения, в книгу замечаний и предложений, анализ анонимного анкетирования на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях.

Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.

Лица, ответственные за организацию работы по данным направлениям

ПЛАН

работы комиссии по борьбе с коррупцией

и профилактике коррупционных правонарушений

УЗ «7-я городская поликлиника» на 2022 год.

№ п/п

Мероприятие

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

1

2

3

4

1

Проведение плановых заседаний комиссии

 

16.03.2022

15.06.2022

21.09.2022

21.12.2022

Председатель комиссии, секретарь комиссии

 

2.

 

Проведение внеплановых заседаний комиссии

По мере необходимости

Председатель комиссии, секретарь комиссии

3.

 

Заслушивание отчетов о результатах работы по профилактике и предупреждению коррупционных проявлений по следующим направлениям:

3.1.

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности в учреждении здравоохранения

«7-я городская поликлиника»:

- организация контроля за сохранностью и использованием денежных средств и материальных ценностей в учреждении;

- заключение договоров на проведение капитальных (текущих) ремонтов;

- взаимные расчеты с подрядчиком во время и после проведения капитальных (текущих) ремонтов;

- обоснованность и рациональность расходования бюджетных средств;

- исполнение бюджетной сметы расходов и соотношение их фактическим расходам;

- использование средств, направленных на выполнение программ энергосбережения;

- использование специального транспорта «Медицинская помощь»;

- своевременное предоставление необходимой документации в обслуживающие банки для перечисления заработной платы на карт-счета работников.

16.03.2022

 

21.09.2022

а также по мере необходимости на внеплановых заседаниях

 

Главный бухгалтер, ведущий экономист, заведующий хозяйством

 

3.2.

 

Соблюдение законодательства при сдаче в аренду государственного имущества, своевременное взыскание арендной платы, отчисление части суммы полученной арендной платы в бюджет.

Анализ взыскания коммунальных платежей с арендаторов помещений.

15.06.2022

21.12.2022

и по мере необходимости на внеплановых заседаниях

Главный бухгалтер, ведущий экономист, ведущий юрисконсульт

3.3.

 

Соблюдение законодательства по осуществлению государственных закупок в УЗ «7-я городская поликлиника»

15.06.2022

21.12.2022

и по мере необходимости на внеплановых заседаниях

Главный бухгалтер,  специалист по закупкам, ведущий юрисконсульт, заведующий хозяйством

3.4.

 

Информация о работе комиссии по оплате труда. Обеспечение законности и объективности в работе комиссии по оплате труда учреждения «7-я городская поликлиника»

15.06.2022

Председатель комиссии по премированию,

ведущий экономист

3.5.

 

Анализ обращений граждан, результатов личных приемов граждан, «горячих» и «прямых» телефонных линий на предмет наличия в них информации о фактах коррупции в учреждении

 

16.03.2022

15.06.2022

21.09.2022

21.12.2022

и по мере необходимости на внеплановых заседаниях

Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации,  заместитель главного врача по медицинской части, ведущий юрисконсульт

 

3.6.

 

Анализ результатов анонимного анкетирования среди пациентов и работников учреждения на предмет наличия в них информации о фактах коррупции в учреждении

16.03.2022

21.09.2022

и по мере необходимости на внеплановых заседаниях

Заместитель главного врача по медицинской части, ведущий юрисконсульт, председатель комиссии по медицинской этике и деонтологии

 

3.7.

 

Анализ работы комиссии по отработке рабочего времени, соблюдению трудовой и исполнительской дисциплины, ведение графиков и табелей

 

16.03.2022

21.09.2022

и по мере необходимости на внеплановых заседаниях

Председатель комиссии по контролю за соблюдением трудовой и исполнительской дисциплины

 

3.8.

 

Анализ временной нетрудоспособности, обоснованности выдачи листков нетрудоспособности, справок о временной нетрудоспособности, льготных рецептов на получение лекарственных средств, справок о состоянии здоровья и выписок из медицинских документов, заключений врачебно-консультационной комиссии и иных комиссий и др.

 

16.03.2022

15.06.2022

21.09.2022

21.12.2022

и по мере необходимости на внеплановых заседаниях

 

Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации, заместитель главного врача по медицинской части, руководители структурных подразделений

 

3.9.

 

Анализ обоснованности выписки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Учет и хранение сильнодействующих, токсичных биологических веществ в учреждении

 

16.03.2022

15.06.2022

21.09.2022

21.12.2022

и по мере необходимости на внеплановых заседаниях

Заместитель главного врача по медицинской части, главная медсестра, руководители структурных подразделений

 

3.10.

 

Анализ работы учреждения по контролю за оказанием медицинской помощи и исключению препятствий в реализации прав и законных интересов граждан в получении медицинской помощи в УЗ «7-я городская поликлиника»

 

16.03.2022

15.06.2022

21.09.2022

21.12.2022

и по мере необходимости на внеплановых заседаниях

 

Заместитель главного врача по медицинской части, руководители структурных подразделений

 

3.11.

 

Утверждение плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2023 год

 

21.12.2022

 

Председатель и члены комиссии

 

ПЛАН

мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений 

на 2022 год

 

№ п/п

Мероприятия

Срок

исполнения

Ответственные
за исполнения

1

Разработать план мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений на 2022 год

До 03.01.2022

Зам. главного
врача по мед. части

2

Рассматривать на производственных совещаниях, медицинских советах поликлиники итоги работы по соблюдению антикоррупционного законодательства, проводить анализ выполнения принятых решений, направленных на устранение условий, способствующих коррупционным проявлениям

Ежемесячно

Зам. главного
врача по мед. части

3

Освобождать от занимаемых должностей лиц поликлиники, уличенных в несоблюдении требовании антикоррупционного законодательства в целях личной выгоды.

Немедленно

Главный врач

4

Проводить анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции в поликлинике

Ежемесячно

Зам. главного
врача по МЭиР

5

Принять участие в обучающих семинарах по вопросам профилактики преступлений
коррупционной направленности

1 квартал 2022 г.

 

Главный врач

6

Обеспечить контроль за порядком госпитализации, очередностью на выполнение высокотехнологичных вмешательств, организацией лекарственного обеспечения в поликлинике

Постоянно

Зам. главного
врача по мед. части

7

Обеспечить качество проведения разъяснительной работы с населением по вопросам организации медицинской помощи на различных уровнях, исключить случаи предоставления неполной либо недостоверной информации, предусмотренной законодательством Республики Беларусь и нормативными правовыми актами

Ежемесячно

Зам. главного
врача по МЭиР

8

Обеспечить функционирование за счет внебюджетных средств в поликлинике в местах проведения личного приема граждан должностными лицами, в структурных подразделениях, принимающих экспертные решения, иных местах аудиовидеонаблюдения с информированием о данной мере работников и пациентов

Постоянно

Заведующий

хозяйством

9

Обеспечить круглосуточную работу в режиме автоответчика «телефона доверия» для приема звонков по соблюдению антикоррупционного законодательства

Постоянно

Зам. главного
врача по МЭиР

10

Продолжить проведение анонимного
анкетирования среди пациентов и работников организаций с включением в анкету вопросов, касающихся вымогательства взяток, поборов и т.д. Анализировать результаты анонимного
анкетирования и обсуждать на производственных совещаниях и на комиссии по врачебной этике

Ежемесячно

Главная
медсестра

11

Организовать контроль за соблюдением нормативных правовых актов, регулирующих оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

Ежемесячно

Зам. главного
врача по мед. части

12

Контролировать обоснованность выдачи листков нетрудоспособности, справок, льготных рецептов на получение лекарственных средств, проведение экспертизы временной нетрудоспособности, экспертизой инвалидности, наркологического освидетельствования, медицинского освидетельствования лиц призывного возраста, прохождением обязательных медицинских осмотров и др. Осуществлять выборочную проверку длительно болеющих лиц на выезд за пределы государства чрез Государственный
пограничный комитет

Постоянно

Зам. главного
врача по мед. части

13

Проводить мониторинг соблюдения правил внутреннего трудового распорядка в поликлинике

Ежемесячно

Зам. главного
врача по мед. части

14

Проводить инструктаж по соблюдению требований законодательства Республики Беларусь по борьбе с коррупцией при приеме на работу выпускников высших и средних медицинских учреждений образования

Постоянно

Зам. главного
врача по мед. части

15

Разработать положение о порядке премирования работников поликлиники за счет внебюджетных средств

1 кв. 2022

Ведущий экономист